L'equip de govern avança la proposta de pressupost per a l'any 2012
07/11/2011
L’equip de govern de Palafrugell ha avançat el contingut de la proposta del pressupost municipal per a l’any 2012 que serà sotmès a aprovació en el ple extraordinari que la Corporació celebrarà el proper dimarts 15 de novembre.
Els pressupost consolidat de l’Ajuntament de Palafrugell pel 2012 té un import total de 34.563.303 euros amb un capítol d’inversions previstes de 5.607.692 euros.
Segons manifesta l’alcalde, Juli Fernández, “aquest pressupost està pensat per les persones, garantint i potenciant la prestació dels serveis municipals que es consideren essencials: educació, cultura, serveis socials i promoció econòmica”.
|
PRESSUPOST TOTAL CONSOLIDAT 2012 – juntament de Palafrugell |
34.563.303,00 |
PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT PER ÀREES 2012
|
Àrees municipals |
Pressupost 2011 |
|
Òrgans de Govern |
448.304,00 |
|
Serveis Generals |
2.066.791,00 |
|
Hisenda i Patrimoni |
3.052.565,00 |
|
Pla de Barris |
968.169,00 |
|
Urbanisme |
4.423.670,00 |
|
Participació i Relacions Ciutadanes |
66.356,00 |
|
Comerç i Industria |
989.617,00 |
|
Educació |
1.399.204,00 |
|
Llar d'infants |
736.909,00 |
|
Universitat Oberta de Catalunya |
5.781,00 |
|
Cultura |
369.015,00 |
|
Museu |
1.417.940,00 |
|
Institut de Comunicació |
187.067,00 |
|
Biblioteca Municipal |
440.872,00 |
|
Patronat Pla |
69.920,00 |
|
Teatre |
238.668,00 |
|
Arxiu Municipal |
169.861,00 |
|
Residencia Geriàtrica - Centre de Dia |
1.584.099,00 |
|
Serveis Socials |
1.281.926,00 |
|
Joventut |
367.732,00 |
|
Esports |
921.905,00 |
|
Area de Serveis |
7.914.855,00 |
|
Medi Ambient |
805.462,00 |
|
Escorxador |
98.861,00 |
|
Seguretat Ciutadana |
3.489.534,00 |
|
Pressupost del Patronat d'Esports |
820.800,00 |
|
Pressupost del Patronat del Museu |
84.600,00 |
|
Pressupost de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell |
374.013,00 |
|
Pressupost de l'Institut de mitjans de comunicació |
88.627,00 |
|
Ajust transferències Patronats |
-319.820,00 |
|
TOTAL |
34.563.303,00 |
PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES 2012 CONSOLIDAT PER CÀPITOLS
|
Ingressos |
2012 |
|
Capítol 1 Impostos directes |
13.960.753,00 |
|
Capítol 2 Impostos indirectes |
550.060,00 |
|
Capítol 3 Taxes i altres ingressos |
9.712.533,00 |
|
Capítol 4 Transferències corrents |
5.091.895,00 |
|
Capítol 5 Ingressos patrimonials |
343.750,00 |
|
Capítol 6 Alienació d'inversions reals |
674.604,00 |
|
Capítol 7 Transferències de capital |
2.557.844,00 |
|
Capítol 8 Actius financers |
37.864,00 |
|
Capítol 9 Passius financers |
1.634.000,00 |
|
TOTAL |
34.563.303,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despeses |
2012 |
|
Capítol 1Despesa de personal |
11.148.210,00 |
|
Capítol 2 Béns corrents i serveis |
13.088.950,00 |
|
Capítol 3 Despeses financeres |
292.815,00 |
|
Capítol 4 Transferències corrents |
1.986.986,00 |
|
Capítol 6 Inversions reals |
5.607.692,00 |
|
Capítol 7 Transferències de capital |
766.786,00 |
|
Capítol 8 Actius financers |
37.864,00 |
|
Capítol 9 Passius financers |
1.634.000,00 |
|
TOTAL |
34.563.303,00 |
PRINCIPALS INVERSIONS 2012
|
INVERSIONS 2012 |
Total |
|
Inversions Museu del Suro VI Fase |
1.155.694,00 |
|
Tractament urbà punta d'en Blanc, Lluís Santangel..etc |
1.008.800,00 |
|
Tractament urbà carrers Metal·lúrgia, Gas ... |
540.000,00 |
|
Obres urbanització sector Brugueres 2 |
368.279,00 |
|
Millora i ampliació local social "La Sauleda" |
350.000,00 |
|
Obres urbanització edifici CAT |
335.000,00 |
|
Tractament urbà carrer 11 setembre i carrer Valls |
221.725,00 |
|
Instal·lació ascensors i rehabilitació façanes Pla de Barris |
219.929,00 |
|
Projecte Sala Polivalent a la Biblioteca Pública |
218.335,00 |
|
Millora Escales Garbí i Passeig Xavier Miserachs a Llafranc |
169.716,00 |
|
Millora Passeig des de c/Cap de Creus fins al mirador Carles Sentís a Calella |
110.996,00 |